内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)2022年度决算公开报告
来源: 发布日期:2023-10-18 16:30:00
2022年度内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
单位职能:
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会是中共呼和浩特市委领导的专业性人民团体,是党和政府联系呼和浩特市广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能任务是充分发挥“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能,紧紧依靠广大文艺工作者,坚持以人民为中心的工作导向,推出文艺精品,不断满足人民精神文化需求,为首府文艺事业繁荣发展做出积极的贡献。
单位职责:
1、团结带领全市广大文艺工作者坚持为人民服务、为社会主义服务的方向,坚持以人民为中心的工作导向,坚持文艺工作贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则,遵循文艺规律,传承和弘扬中华民族优秀传统文化。
2、推动文艺创新,通过组织学习、深入生活、文艺创作、作品研讨、展演交流、成果展示、志愿服务、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、权益保护等工作,对各团体会员履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能。
3、积极加强文学艺术界同社会各界的联系,立足首府呼和浩特,面向全区、全国;加强各族文艺家之间的团结与交流,加强各团体会员之间的团结联系与交流,加强同自治区及各盟市文联和文艺家的联系、交流,共同推动全市文艺工作的繁荣与发展。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、组联部2个职能部室。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会本级。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级) |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
(一)凝聚共识、锚定方向,思想政治引领实现新提升
把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务。深入学习贯彻党的二十大精神,第一时间组织文联系统干部和文艺工作者收看了党的二十大开幕会盛况,开展各文艺领域的学习传达、交流研讨、主题宣讲,在首府文艺界迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。聚焦党的二十大精神这一主题主线,开设学习贯彻党的二十大精神主题专栏,推出主题文艺作品线上展览近40期,发布文艺作品580余件,努力营造学习宣传贯彻党的二十大精神的良好文艺氛围。持续推进文艺界民族团结进步教育,切实把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线,紧紧围绕全方位建设“模范自治区”的要求,开展铸牢中华民族共同体意识专题培训、“践行‘两个打造’致力艺术精品”讲座、呼和浩特市文艺界纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年座谈会等5场,开设“两个打造”文艺专栏,发布美术、摄影、民间文艺等优秀作品网络展13期,充分发挥文艺潜移默化、润物无声、培根铸魂的作用。
(二)讴歌时代、打造精品,繁荣文艺创作取得新成果
坚持以人民为中心的创作导向,重点抓好“推动创作优秀作品”中心环节,围绕中心,服务大局,努力推出更多增强人民精神力量、弘扬中国精神、讴歌时代主题的精品力作。一是聚焦中心任务,围绕“喜迎二十大”“黄河文化”“生态文明建设”“抗击疫情”“首府经济社会发展”“先进典型”等主题,创作各门类文艺作品10000余件,创作完成《德耀青城——呼和浩特市道德模范、青城好人报告文学集》。二是聚焦“铸牢中华民族共同体意识”,落实“两个打造”任务,组织开展专题培训、创作部署会、采风活动,开设“两个打造”文艺专栏,创作书法、美术、剪纸作品近1500件,完成长篇纪实文学《村野长歌》(暂定名)创作。三是深入开展“深入生活·扎根人民”主题实践活动。开展“走进乡村看振兴”“喜迎二十大 书写新篇章”“美丽青城 大黑河秋韵”等采风创作活动,创作文学作品近500篇,摄影、短视频作品3200余件,美术作品60余幅。四是推动建立文艺创作激励扶持机制。修改完善了《呼和浩特市优秀文艺作品评奖办法(试行)》《呼和浩特市重点题材文艺创作扶持办法(试行)》《呼和浩特市文艺精品再奖励管理办法(试行)》。2022年,市文联有8部作品入选全市“五个一工程”重点文艺作品立项,7部作品荣获市“五个一工程”优秀作品奖。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度收入、支出决算总计470.98万元。与年初预算相比,收、支总计各增加127.90万元,增长37.28%,变动原因:在职人员增加绩效工资、因职务职级变动增长工资,与年初预算相比,年中增加“美丽青城 大黑河秋韵”文艺采风创作展览展示活动、“五个一工程”立项重点作品扶持资金、“五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金等项目,项目经费增加;与上年决算相比,收、支总计各增加70.94万元,增长17.73%。其中:
(一)收入决算总计470.98万元。包括:
1.本年收入决算合计470.98万元。与上年决算相比,增加95.39万元,增长25.40%,变动原因:在职人员增加绩效工资、因职务职级变动增长工资,项目经费较上年有所降低。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比,减少24.45万元,减少100.00%,变动原因:本年无年初结转和结余,不存在此项内容。
(二)支出决算总计470.98万元。包括:
1.本年支出决算合计470.98万元。与上年决算相比,增加70.94万元,增长17.73%,变动原因:在职人员增加绩效工资、因职务职级变动增长工资,项目经费较上年有所降低。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度本年收入决算合计470.98万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入470.98万元,占100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;
本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;
本年事业收入0.00万元,占0.00%;
本年经营收入0.00万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;
本年其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度本年支出决算合计470.98万元,其中:
本年基本支出311.47万元,占66.13%;
本年项目支出159.51万元,占33.87%;
本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;
本年经营支出0.00万元,占0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计470.98万元,与年初预算相比,收、支总计各增加127.90万元,增长37.28%,变动原因:在职人员增加绩效工资、因职务职级变动增长工资,与年初预算相比,年中增加“美丽青城 大黑河秋韵”文艺采风创作展览展示活动、“五个一工程”立项重点作品扶持资金、“五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金等项目,项目经费增加;与上年决算相比,收、支总计各增加70.94万元,增长17.73%,变动原因:在职人员增加绩效工资、因职务职级变动增长工资,项目经费较上年有所降低。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算470.98万元。与年初预算343.08万元相比,完成年初预算的137.28%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类决算数为357.16万元,与年初预算相比增加109.49万元。其中:
1.群众团体事务(款)行政运行(项):年初预算171.37万元,决算支出197.65万元,完成年初预算的115.34%。决算数与年初预算数的差异原因:本年在职人员新增绩效工资、人员职务职级变动,工资性支出增加。
2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):年初预算76.3万元,决算支出159.51万元,完成年初预算的209.06%。决算数与年初预算数的差异原因:年中新增“美丽青城 大黑河秋韵”文艺采风创作展览展示活动、“五个一工程”立项重点作品扶持资金、“五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金等项目,项目经费增加。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为81.58万元,与年初预算相比增加17.25万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算38.29万元,支出决算55.54万元,完成年初预算的145.05%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员增加基础绩效奖。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算17.36万元,支出决算17.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:预算数与决算数无差异。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.68万元,支出决算8.68万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:预算数与决算数无差异。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为10.04万元,与年初预算相比增加0.03万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.34万元,支出决算7.37万元,完成年初预算的100.41%。决算数与年初预算数的差异原因:医疗保险基数重新核定。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算2.67万元,支出决算2.67万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:预算数与决算数无差异。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为22.19万元,与年初预算相比增加1.12万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算13.02万元,支出决算13.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:预算数与决算数无差异。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算8.05万元,决算支出9.17万元,完成年初预算的113.91%。决算数与年初预算数的差异原因:本年发放老职工住房补贴。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算311.47万元,其中:
(一)人员经费291.27万元。主要包括:基本工资75.62万元、津贴补贴85.53万元、奖金20.2万元、绩效工资3.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.36万元、职业年金缴费8.68万元、基本医疗保险缴费9.55万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金13.02万元、离退休人员离休费0.36万元、退休费23.05万元、抚恤金31.75万元、医疗补助0.06万元。
(二)公用经费20.19万元。主要包括:办公费3.2万元、印刷费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.36万元、福利费2.71万元、其他交通费用12.79万元、其他商品和服务支出0.32万元、办公设备购置0.31万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算159.51万元,其中:
(一)工资福利支出5.74万元。主要包括:其他社会保障缴费3.04万元,主要用于缴纳残疾人保障金、医疗费2.7万元,主要用于在职人员及退休人员的体检费用。
(二)商品和服务支出141.77万元。主要包括:办公费0.48万元、印刷费13.25万元、维修(护)费1.1万元、劳务费67.18万元、委托业务费52万元、其他交通费用1.91万元、其他商品和服务支出等5.85万元。
(三)对个人和家庭的补助12万元。主要包括:其他对个人和家庭的补助12万元,主要用于五个一工程扶持资金。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异,本单位无财政拨款“三公”经费支出。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无因公出国 (境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:本年无公务用车购置支出。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无公务用车购置支出。
(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:本年无公务接待费支出;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:本年无国(境)外公务接待支出。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年无国(境)外公务接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度预算安排项目5个,实施项目8个,完成项目8个,项目支出总金额159.51万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元,本年财政拨款金额159.51万元,本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算20.19万元。比上年决算相比,增加6.85万元,增长51.37%,变动原因:去年年中新考录工作人员,办公费增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度政府采购支出总额14.04万元,其中:政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.35万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车3辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目8 个,共涉及资金159.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“会员培训和文艺活动经费”、“文艺展览展示采风创作经费”、“日常运转经费”等5个项目开展了单位评价,5个项目全部实施情况较好。今后将继续保障项目资金用实、用好、发挥效能,对项目实施过程进行控制和监督,充分发挥项目资金的使用效益,涉及一般公共预算支出95.42万元,政府性基金支出0万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区呼和浩特市文学艺术界联合会(本级)单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。
1.会员培训和文艺活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2022年12月31日,组织市文联所属会员及其他文艺工作者进行会员培训、开展各类座谈会及研讨会等,培训天数大于等于5天,实际完成10天。如期举办各类会员培训活动,项目完成100%,推动首府文化事业长期发展。发现的主要问题及原因:本项目执行率100%,项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
会员培训和文艺活动经费 |
||||||||||
主管部门 |
呼和浩特市文学艺术界联合会(部门) |
实施单位 |
呼和浩特市文学艺术界联合会 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
本年计划申请3万元用于协会会员培训工作、召开座谈会等,要达到提升会员素质,提高文艺活动质量,为广大市民带来高质量的文艺活动,丰富市民的日常生活的目的。 |
本年使用3万元用于协会会员培训工作、召开座谈会等,要达到提升会员素质,提高文艺活动质量,为广大市民带来高质量的文艺活动,丰富市民的日常生活的目的。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
会员培训场次 |
正向 |
大于等于 |
5 |
10 |
次 |
5 |
5 |
|
会员培训天数 |
正向 |
大于等于 |
2.5 |
5 |
天 |
1 |
1 |
||||
会议座谈会研讨会次数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
次 |
1 |
1 |
||||
会议座谈会研讨会天数 |
正向 |
大于等于 |
1.5 |
1.5 |
天 |
1 |
1 |
||||
制作背景条幅材料批次 |
正向 |
大于等于 |
8 |
8 |
次 |
1 |
1 |
||||
聘请专家数量 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
人 |
1 |
1 |
||||
质量指标 |
会员签到率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
|||
制作背景条幅材料合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
3 |
3 |
||||
培训及会议完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
||||
时效指标 |
培训及会议完成时间 |
定性 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
聘请专家劳务费 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
万元 |
20 |
20 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
加强文艺创作热情为首府人民带来更加新颖的文艺作品 |
定性 |
有效加强 |
有效加强 |
15 |
15 |
||||
可持续影响 |
推动首府文化事业发展 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
会员或培训人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
100 |
2.文艺展览展示采风创作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为53.5万元,执行数为53.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2022年12月31日,文艺作品展览展示展演场次,目标值大于等于8次,实际完成10次。主文艺志愿服务活动及创城活动次数,目标值大于等于10次,实际完成10次。印刷文艺作品集数量,目标值大于等于500册,实际完成5000册。参与展览展示展演作品完成率100%,长期有效引导广大人民群众的价值取向。发现的主要问题及原因:项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,对绩效目标进行全面管理,减少经费支出,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
文艺展览展示采风创作经费 |
||||||||||
主管部门 |
呼和浩特市文学艺术界联合会(部门) |
实施单位 |
呼和浩特市文学艺术界联合会 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
53.50 |
53.50 |
53.50 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
53.50 |
53.50 |
53.50 |
—— |
100 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
本年度计划申请53.5万元,用于举办各类展览展示展演活动、对外交流展览活动及论坛、各协会采风活动、送欢乐下基层等,文艺作品印刷等。最终更好地推动新形势下文联工作,不断满足首府群众对文化生活的需求,推进首府文艺事业繁荣发展。 |
本年度计划申请53.5万元,用于举办各类展览展示展演活动、对外交流展览活动及论坛、各协会采风活动、送欢乐下基层等,文艺作品印刷等。最终更好地推动新形势下文联工作,不断满足首府群众对文化生活的需求,推进首府文艺事业繁荣发展。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
文艺作品展览展示展演场次 |
正向 |
大于等于 |
8 |
10 |
次 |
5 |
5 |
|
文艺志愿服务活动及创城活动 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
次 |
5 |
5 |
||||
参与展览展示展演作品数量 |
正向 |
大于等于 |
500 |
5000 |
幅 |
4 |
4 |
||||
参展协会数量 |
正向 |
大于等于 |
8 |
8 |
个 |
1 |
1 |
||||
质量指标 |
参与展览展示展演作品完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
文艺志愿服务活动及创城活动完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
时效指标 |
参与展览展示展演作品完成时间 |
定性 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
5 |
5 |
|||||
文艺志愿服务活动及创城活动完成时间 |
定性 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
5 |
5 |
||||||
成本指标 |
各类文艺作品展览展示展演活动 |
反向 |
小于等于 |
45 |
45 |
万元 |
5 |
5 |
|||
印刷文艺作品集 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
5 |
5 |
||||
文艺志愿服务活动及创城活动 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2.42 |
万元 |
2 |
0 |
||||
购买画笔、燃料及制作条幅等 |
反向 |
小于等于 |
1.5 |
1.08 |
万元 |
3 |
3 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
提高首府广大文艺工作者的创作水平 |
定性 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
||||
可持续影响 |
引导广大人民群众的价值取向 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
观众满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
98 |
3.日常运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为7万元,执行数为6.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2022年12月31日,维修维护次数小于等于3次,实际完成2天。临时工数量等于1人,实际1人。残保金缴纳足额率100%、临时工工资发放足额率100%。有效提高呼和浩特市文联的服务能力。发现的主要问题及原因:本项目执行率100%,项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
日常运转经费 |
||||||||||
主管部门 |
呼和浩特市文学艺术界联合会(部门) |
实施单位 |
呼和浩特市文学艺术界联合会 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
7.00 |
6.99 |
6.99 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
7.00 |
6.99 |
6.99 |
—— |
100 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
申请资金7万元,经费用于维持机关日常工作运转,达到满足市文联日常办公需求的目的。 |
使用资金6.99万元,经费用于维持机关日常工作运转,达到满足市文联日常办公需求的目的。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
应安置残疾人数量 |
正向 |
等于 |
1 |
0 |
人 |
2 |
0 |
|
临时工数量 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
人 |
4 |
4 |
||||
维修维护次数 |
反向 |
小于等于 |
3 |
2 |
次 |
2 |
2 |
||||
网站运维升级次数 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
套 |
2 |
2 |
||||
质量指标 |
残保金缴纳足额率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
|||
维修维护合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
网站运维升级合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
2 |
2 |
||||
临时工工资发放足额率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
4 |
4 |
||||
时效指标 |
维修维护完成时间 |
定性 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
3 |
3 |
|||||
网站运维升级响应时间 |
定性 |
20分钟之内 |
20分钟之内 |
5 |
5 |
||||||
残保金缴纳完成时间 |
定性 |
2022.10.31 |
2022.09.30 |
2 |
2 |
||||||
成本指标 |
聘用工资 |
反向 |
小于等于 |
0.96 |
0.96 |
万元 |
4 |
4 |
|||
维修费 |
反向 |
小于等于 |
0.1 |
0.1 |
万元 |
4 |
4 |
||||
网站维护费 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1 |
万元 |
4 |
4 |
||||
其他劳务支出 |
反向 |
小于等于 |
0.5 |
0.49 |
万元 |
4 |
4 |
||||
残保金 |
反向 |
小于等于 |
3.5 |
3.04 |
万元 |
2 |
2 |
||||
办公经费 |
反向 |
小于等于 |
0.94 |
1.4 |
万元 |
2 |
0 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
提高呼和浩特市文联的服务能力 |
定性 |
有效提高 |
有效提高 |
7 |
7 |
||||
保障残疾人权益 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
8 |
8 |
||||||
可持续影响 |
市文联影响力 |
定性 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
5 |
5 |
||
残疾人满意度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
总分 |
100 |
96 |
4.“五个一工程”立项重点作品扶持资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2022年12月31日,发放2022年度全市精神文明建设“五个一工程”立项重点作品扶持资金,“五个一工程”立项重点作品数量8个,实际完成8个。创作单位(个人)创作文艺精品优秀作品率95%,实际完成100%。年底前及时向创作单位(个人)拨付扶持资金。培养优秀文艺人才,推动首府文艺事业进一步发展。发现的主要问题及原因:本项目执行率100%,项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
“五个一工程”立项重点作品扶持资金 |
||||||||||
主管部门 |
呼和浩特市文学艺术界联合会(部门) |
实施单位 |
呼和浩特市文学艺术界联合会 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
发放2022年度全市精神文明建设“五个一工程”立项重点作品扶持资金 |
已发放2022年度全市精神文明建设“五个一工程”立项重点作品扶持资金 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
“五个一工程”立项重点作品数量 |
正向 |
等于 |
8 |
8 |
个 |
7 |
7 |
|
获奖人员(单位)数量 |
正向 |
等于 |
8 |
8 |
个 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
创作单位(个人)创作文艺精品优秀作品率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7 |
7 |
|||
发放补助资金完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
8 |
8 |
||||
时效指标 |
及时向创作单位(个人)拨付扶持资金 |
定性 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
5 |
5 |
|||||
项目开始时间 |
定性 |
2022.01.01 |
2022.01.01 |
5 |
5 |
||||||
成本指标 |
“五个一工程”立项重点作品扶持资金总金额 |
反向 |
小于等于 |
22 |
22 |
万元 |
5 |
5 |
|||
扶持平均金额 |
反向 |
小于等于 |
2.75 |
2.75 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
激发各类文艺人才创作优秀作品,激发创作热情 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
15 |
15 |
||||
可持续影响 |
培养优秀文艺人才,推动首府文艺事业进一步发展 |
定性 |
有效提高 |
有效提高 |
15 |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
创作单位(个人)满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
100 |
5. “五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:截止2022年12月31日,发放第十二届全市“五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金,“五个一工程”优秀作品奖数量7个,实际完成7个,“五个一工程”组织工作奖1个,实际完成1个。创作单位(个人)创作文艺精品优秀作品率95%,实际完成100%。年底前按时向获奖单位和个人发放奖金。培养优秀文艺人才,推动首府文艺事业进一步发展。发现的主要问题及原因:本项目执行率100%,项目未出现超支预算的情况,但支付进度较慢。下一步改进措施:市文联对绩效目标进行全面管理,下一步将继续加快资支付进度,提高使用效率,绩效管理工作情况良好。
项目支出绩效自评表 (2022年度) |
|||||||||||
项目名称 |
“五个一工程” 组织工作奖和优秀作品奖奖金 |
||||||||||
主管部门 |
呼和浩特市文学艺术界联合会(部门) |
实施单位 |
呼和浩特市文学艺术界联合会 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
发放第十二届全市“五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金 |
已完成第十二届全市“五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金的发放。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
“五个一工程”优秀作品奖数量 |
正向 |
等于 |
7 |
7 |
个 |
7 |
7 |
|
“五个一工程”组织工作奖 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
个 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
加强文艺精品创作优秀作品率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
7 |
7 |
|||
发放奖金及时率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
8 |
8 |
||||
时效指标 |
按时向获奖单位和个人发放奖金 |
定性 |
2022.12.31 |
2022.12.31 |
5 |
5 |
|||||
项目开始时间 |
定性 |
2022.01.01 |
2022.12.31 |
5 |
5 |
||||||
成本指标 |
“五个一工程”组织工作奖和优秀作品奖奖金总额 |
反向 |
小于等于 |
3.4 |
3.4 |
万元 |
5 |
5 |
|||
组织工作奖 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
坚持“以人民为中心”的创作导向,以精品奉献人民 |
定性 |
持续发挥 |
持续发挥 |
15 |
15 |
||||
可持续影响 |
推进呼和浩特文艺事业繁荣发展 |
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
15 |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
获奖单位和个人满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
100 |
(三)单位项目绩效评价结果。
以文艺展览展示采风创作经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘阳 联系电话:0471-6980844