内蒙古自治区呼和浩特市 文联创作研究室 2020年度决算公开报告
来源: 发布日期:2021-09-30 17:38:00
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
单位职能:
呼和浩特市文联创研室是呼市文联下设二级单位,是中共呼和浩特市委领导的专业性人民团体,是党和政府联系呼和浩特市广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能任务是充分发挥“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能,紧紧依靠广大文艺工作者,坚持以人民为中心的工作导向,推出文艺精品,不断满足人民精神文化需求,为首府文艺事业繁荣发展做出积极的贡献。
单位职责:
1.协助市文联向市委、政府反映文艺界的意见建议。
2.协助市文联组织各协会和广大文艺工作者的学习和培训。
3.为文艺工作者开展创作创作活动提供服务,分析研究文艺创作情况。
4.编辑《呼和浩特文艺》等图书、期刊杂志等,培养本土作者。
5.从事文艺创作与文艺理论研究,协助市文联组织文艺作品研讨与对外交流。
6.承担市文联交办的其他相关工作。
二、机构设置
呼和浩特市文联创作研究室是呼市文联下设二级单位,是公益一类事业单位。独立编制决算机构数1个、独立核算机构数1个。
决算编报单位情况
序号 |
单位名称 |
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1 |
呼和浩特市文联创作研究室 |
本年度纳入部门决算编报范围 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年全年收入预算数144.71万元,本年收入决算数153.18万元,比预算数增加了8.47万元;本年支出决算数153.22万元,比预算数增加了8.51万元。本年收入决算数153.18万元,其中基本支出148.38万元,比预算数增加3.67万元,项目支出4.8万元,比预算数增加4.8万元。基本收支增加主要原因是:2020年度事业人员岗位变动、增加薪级工资等原因,基本支出增加。项目收支增加的主要原因为人才引进人员的安置费及在职退休人员的体检费。总体情况来看全年收支基本平衡略有结余,年初基本支出结转0.12万元,年末基本支出结转额为0.07万元(个人所得税、医疗保险费用)。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计153.29万元,其中:本年收入合计153.18万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.12万元;支出总计153.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.07万元。与2019年度相比,收入总计增加20.64万元,增长15.60%;支出总计增加20.64万元,增长15.60%。主要原因:一是2020年度新增人才引进工作人员2名,工资及社会保险等基本支出增加;二是2020年度项目支出新增体检费及人才引进安置费,项目支出增加。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计153.18万元,其中:财政拨款收入153.18万元,占100.00%。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计153.22万元,其中:基本支出148.42万元,占96.90%;项目支出4.80万元,占3.10%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计153.29万元,其中:年初结转和结余0.12万元;支出总计153.29万元,其中:年末结转和结余0.07万元。与2019年度相比,收入增加20.64万元,增长15.60%;支出增加20.64万元,增长15.60%。主要原因:一是2020年度新增人才引进工作人员2名,工资及社会保险等基本支出增加;二是2020年度项目支出新增体检费及人才引进安置费,项目支出增加。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计153.22万元,其中:基本支出148.42万元,占96.90%;项目支出4.80万元,占3.10%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出148.42万元,其中:人员经费142.84万元,主要包括:在职人员基本工资38.8万元、津贴补贴29.06万元、绩效工资27.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.98万元、职业年金缴费3.1万元、基本医疗保险缴费4.41万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金8.07万元。离退休人员退休费11.92万元、抚恤金8.67万元,较上年增加15.75万元,主要原因是:2020年度新增人才引进工作人员2名,工资及社会保险等基本支出增加;公用经费5.58万元,主要包括:办公费1.74万元、邮电费0.69万元、差旅费0.03万元、福利费1.84万元、其他交通费0.05万元、其他商品和服务支出0.44万元、办公设备购置0.79万元,较上年增加0.14万元,主要原因是:人员增加,导致办公经费增加。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本单位无财政拨款“三公”经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
我单位年初预算无项目支出,全部为基本支出。财政在2020年度下达了体检费2.8万元,人才引进安置费2万元,年末项目支出决算数4.8万元。这部分项目经费不在项目自评范围内。故本单位不涉及预算绩效管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
单位年初预算无项目,无项目绩效自评结果。
项目支出绩效自评表 |
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( 2020 年度) |
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项目名称 |
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项目负责人及电话 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目预算执行情况 (万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
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10 |
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其中:财政拨款 |
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其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
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总分 |
100 |
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(三)部门评价项目绩效评价结果。
单位年初预算无项目,无项目绩效自评结果。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。本单位为事业单位,无机关运行经费。
本单位2020年度公用经费5.58万元,比2019年增加0.14万元,增长2.6%。主要原因是:人员增加,导致办公经费增加。
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0.64万元,其中:政府采购货物支出0.64万元,比2019年增加0.64万元,增长0.00%,主要原因是:根据办公需要,采购打印机、复印纸等办公用品;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。
第三部分 名词解释
(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘阳 联系电话:0471-6980844