呼和浩特市文学艺术界联合会2019年度决算公开报告
来源:市文联 发布日期:2020-09-21 11:18:00
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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2019年度收入决算情况说明
(三)关于2019年度支出决算情况说明
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
呼和浩特市文学艺术界联合会是中共呼和浩特市委领导的专业性人民团体,是党和政府联系呼和浩特市广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职能任务是充分发挥“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”的基本职能,紧紧依靠广大文艺工作者,坚持以人民为中心的工作导向,推出文艺精品,不断满足人民精神文化需求,为首府文艺事业繁荣发展做出积极的贡献。
二、机构设置
呼和浩特市文学艺术界联合会本部门是参照公务员管理的事业单位,执行的是政府会计制度,是一级单位(市本级)。本部门的机构数1个,在职人员9人、退休人员12人、离休人员1人。下设二级单位1个:呼和浩特市文联创研室,是公益一类事业单位,执行的是政府会计制度,其中在职人员11人、退休人员19人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年全年收入预算数338.17万元,本年收入决算数421.29万元,比预算数增加了83.12万元;本年支出决算数421.44万元,比预算数增加了83.27万元。一般公共预算财政拨款收入全年预算数338.17万元,其中基本支出288.17万元,项目支出50万元。本年收入决算数421.29万元,其中基本支出294.65万元,比预算数增加6.48万元,项目支出126.64万元,比预算数增加,76.64万元。基本收支增加主要原因是:2019年度新增人才引进人员2名,增加人才引进费用;人员增减变动,工资性支出增加。项目收支增加主要是年中承办两项国际马文化博览会活动,增加活动经费;因办公需要,增加项目经费。总体情况来看全年收支基本平衡略有结余,结余额为0.22万元(个人所得税款)。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计421.66万元,其中:本年收入合计421.29万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.37万元;支出总计421.66万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.22万元。与2018年度相比,收入总计增加3.91万元,增长0.90%;支出总计增加3.91万元,增长0.90%。主要原因:人员增减变动,工资性支出增加。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计421.29万元,其中:财政拨款收入421.29万元,占100.00%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计421.44万元,其中:基本支出294.81万元,占70.00%;项目支出126.64万元,占30.00%。
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计421.66万元,其中:年初结转和结余0.37万元;支出总计421.66万元,其中:年末结转和结余0.22万元。与2018年度相比,收入增加3.91万元,增长0.90%;支出增加3.91万元,增长0.90%。主要原因:人员增减变动,工资性支出增加。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计421.44万元,其中:基本支出294.81万元,占70.00%;项目支出126.64万元,占30.00%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.81万元,其中:人员经费273.72万元,主要包括:在职人员基本工资91.94万元、津贴补贴61.97万元、奖金2.74万元、绩效工资22.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.26万元、职业年金缴费5.42万元、社会保障缴费11万元、住房公积金15.58万元。离退休人员离休费14.3万元、退休费21.53万元、生活补助4万元,较上年减少73.46万元,主要原因是:一是2019年度退休人员退休费单位只发放项目外部分,退休费减少。二是在职人员增加,在职人员工资增加。公用经费21.08万元,主要包括:办公费5.77万元、邮电费0.9万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费用7.56万元、其他商品服务支出0.99,较上年减少0.04万元,主要原因是:根据财政要求缩减开支,办公经费减少。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.30万元,支出决算为2.61万元,完成预算的60.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.08万元,支出决算为2.61万元,完成预算的64.00%;公务接待费预算为0.22万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本部门无因公出国(境)人员,没有产生相关费用;二是本部门只有1辆公务用车,且严格控制公务用车费用;三是本部门2019年度无公务接待,没有产生相关费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.61万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.61万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门无因公出国(境)人员,没有产生相关费用。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无因公出国(境)人员,没有产生相关费用。
公务用车购置及运行维护费支出2.61万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无车均购置费。公务用车运行维护费支出2.61万元,用于购汽油1.1万元、洗车费0.25万元、过路费0.08万元元、车辆维修费0.69万元、购买汽车坐垫0.49万元,车均运维费2.61万元,较上年减少0.57万元,主要原因是本部门只有1辆公务用车,且严格控制公务用车费用,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本部门无公务接待费用。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
市文联2019年度项目绩效目标10项,资金总额为126.64万元,绩效评价总体情况较好。其中:残疾人保障金2.5万元,用于残保金缴纳,完成率100%;印刷费9.9万元,用于《呼和浩特文艺》及其他杂志刊物的印刷,完成率100%;编辑费、劳务费18.24万元,用于聘用人员工资及《呼和浩特文艺》人员稿费,完成率100%;维修费5.96万元,用于维修办公大楼费用、完成率100%;网络维护费1万元,用于信息网络服务费,完成率100%;用友软件升级费1.6万元,用于用友软件升级,完成率100%;会员培训和文艺活动经费9万元,用于文艺活动费用,完成率100%;办公设备购置1.8万元,用于购置电脑费用,完成率100%;内蒙古国际马文化博览会活动经费67.64万元,用于活动经费,完成率98.6%;其他办公经费9万元,用于工作经费补充。资金来源为财政拨款。
2019年我单位基本能按项目计划的要求支出专项资金,将专项资金及时有效地用于文联的各项目,并严格按项目计划拨付、使用资金,做到专款专用,审批程序基本规范,按计划完成了目标。市文联对绩效目标进行了全面管理,取得了减少经费支出,提高使用效率的目的,绩效管理工作情况良好。本部门无民生项目和重点支出项目。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
通过对预算资金考核评价,2019年度项目绩效评价总体情况较好。本部门根据设立的绩效目标,运用合理的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价,具体项目支出绩效自评表附后。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出15.64万元,比2018年增加0.13万元,增长0.80%。主要原因是:根据办公需要,办公经费有所增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计8.66万元,其中:政府采购货物支出8.66万元,比2018年增加6.02万元,增长227.90%,主要原因是:根据办公需要,新购买电脑、打印机等办公设备;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年减少9.90万元,降低100.00%,主要原因是:根据政府采购政策调整,印刷费支出不再需要政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:文件的收发及基层调研;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,主要是面包车一辆,购于2007年6月22日,原价5.7万元,2016年公车改革调出未办理过户手续;载货汽车一辆,购于1982年6月5日,原价2.10万元,1993年出租烧毁;伏尔加轿车一辆,购于1992年8月12日,原价6.66万元,车辆实物已不存在。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十八)行政运行:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十九)文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘阳 联系电话:0471-6980844